| | | | | | | | |
| Id | DatumUplate | PrimateljNaziv | Oib | Mjesto | OpisPlacanja | Iznos | Valuta | Nazivkonta |
| 349 | 12.04.2024. | LJEKARNA PABLO | 23197705042 | Gospić | Plaćanje računa 22-17-1-1-2024 1 | 104.49 | EUR | Dobavljači za službena, radna i zast.odjeća i obuć |
| 350 | 12.04.2024. | STARČEVIĆ,OBRT ZA STROJNU OBRADU | 46009109169 | Lički Osik | Plaćanje računa 40/1/1-1-2024 1 | 25 | EUR | Dobavljači za usluge teku.i investic.održavanja |
| 351 | 12.04.2024. | A1 Hrvatska d.o.o. | 23269006802 | Zagreb | Plaćanje računa 0000490679042024-1-2024 1 | 169.59 | EUR | Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza |
| 352 | 12.04.2024. | A1 Hrvatska d.o.o. | 23269006802 | Zagreb | Plaćanje računa 0000490678042024-1-2024 1 | 22.84 | EUR | Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza |
| 353 | 12.04.2024. | IRATA D.O.O | 57955903173 | Zagreb | Plaćanje računa 670-1-1-1-2024 1 | 112.5 | EUR | Dobavljači za računalne usluge |
| 354 | 12.04.2024. | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | Plaćanje računa 25-0324-0169880-1-2024 1 | 1.66 | EUR | Dobavljači za bankarske i usl.platnog prometa |
| 355 | 12.04.2024. | COKY d.o.o. | 54120753896 | Gospić | Plaćanje računa 84/1/2-1-2024 1 | 685.69 | EUR | Dobavljači za Instrumente, uređaje i stojeve |
| 356 | 12.04.2024. | COKY d.o.o. | 54120753896 | Gospić | Plaćanje računa 85/1/2-1-2024 1 | 201 | EUR | Dobavljači za računalne usluge |
| 357 | 12.04.2024. | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 96210828522 | Gospić | Plaćanje računa 240341-1-2024 1 | 131.4 | EUR | Dobavljači za zdravstvene usluge |
| 358 | 12.04.2024. | HEP OPSKRBA | 63073332379 | Zagreb | Plaćanje računa 0010018249-240320-9-1-2024 1 | 1,522.07 | EUR | Dobavljači za energiju |
| 359 | 12.04.2024. | NAKLADA PANDA, ZAGREB | 08071235142 | Zagreb-Dubrava | Plaćanje računa 128/1/2-1-2024 1 | 778.91 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
| 360 | 12.04.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 167808-16-1-1-2024 1 | 243.86 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 361 | 12.04.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 167807-16-1-1-2024 1 | 98.34 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 362 | 12.04.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 167806-16-1-1-2024 1 | 67.13 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 363 | 12.04.2024. | Cute Zagreb d.o.o. | 92353011206 | Zagreb | WEB NARUĐŽBA 108965 | 83.6 | EUR | |
| 364 | 12.04.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 6215-034-6-1-2024 1 | 18.97 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 365 | 12.04.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 182/01/0-1-2024 1 | 211.07 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 366 | 12.04.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 181/01/0-1-2024 1 | 100.88 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 367 | 12.04.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 184/01/0-1-2024 1 | 567.6 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 368 | 12.04.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 3573-3910-1-2024 1 | 10.4 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 369 | 12.04.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 188/01/0-1-2024 1 | 278.7 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 370 | 12.04.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 190/01/0-1-2024 1 | 133.49 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 371 | 12.04.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 3577-3910-1-2024 1 | 421.88 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 372 | 12.04.2024. | Učilište EDUKA-SAVJET vl.Višnja Mikuš-Krešić | 69127475284 | Sesvete | Plaćanje računa 126/1/1-1-2024 1 | 199.09 | EUR | Dobavljači za intelektualne i osobne usluge |
| 373 | 12.04.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 3574-3910-1-2024 1 | 70 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 374 | 12.04.2024. | VINDIJA D.D. VARAŽDIN | 44138062462 | Varaždin | Plaćanje računa 1-153935643-1-2024 1 | 496.71 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 375 | 12.04.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 4293/111/2-1-2024 1 | 349.8 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 376 | 12.04.2024. | M.I. D.O.O. GOSPIĆ | 28674433096 | Gospić | Plaćanje računa 282/01/1-1-2024 1 | 275 | EUR | Dobavljači za intelektualne i osobne usluge |
| 377 | 12.04.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 4299/111/2-1-2024 1 | 728.07 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 378 | 12.04.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 4300/111/2-1-2024 1 | 188.83 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 379 | 12.04.2024. | ZU ljekarne Švaljek | 55832250129 | Lički Osik | Plaćanje računa 160-14-99/2024-1-2024 1 | 95.15 | EUR | Dobavljači za službena, radna i zast.odjeća i obuć |
| 405 | 10.04.2024. | Plaće | | | Plaće za zaposlene | 124,096.52 | EUR | Plaće za zaposlene |
| 406 | 10.04.2024. | Plaće | | | Prekovremeni rad | 1,144.65 | EUR | Prekovremeni rad |
| 407 | 10.04.2024. | Plaće | | | ¸jubilarne nagrade-neoporezivi dio | 1,260.87 | EUR | ¸jubilarne nagrade-neoporezivi dio |
| 408 | 10.04.2024. | Plaće | | | regres za godišnji odmor | 200 | EUR | regres za godišnji odmor |
| 409 | 10.04.2024. | Plaće | | | dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica | 20,664.79 | EUR | dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica |
| 410 | 10.04.2024. | Plaće | | | Naknada za prijevoz na posao i s posla | 4,330.26 | EUR | Naknada za prijevoz na posao i s posla |
| 323 | 08.04.2024. | IRATA D.O.O | 57955903173 | Zagreb | Plaćanje računa 588-1-1-1-2024 1 | 270.08 | EUR | Dobavljači za računalne usluge |
| 324 | 08.04.2024. | MARTINČIĆ D.O.O. GOSPIĆ | 61170856401 | Gospić | Plaćanje računa 202/01/4-1-2024 1 | 79.2 | EUR | Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr |
| 325 | 08.04.2024. | PROJECT-TRADE d.o.o. | 99180613311 | Zagreb-Dubrava | Plaćanje računa 330/1/2024-1-2024 1 | 32.18 | EUR | Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr |
| 326 | 08.04.2024. | Hrvatski Telekom D.D. | 81793146560 | Zagreb | Plaćanje računa 5005360236-295-3-1-2024 1 | 16.35 | EUR | Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza |
| 327 | 08.04.2024. | Hrvatski Telekom D.D. | 81793146560 | Zagreb | Plaćanje računa 5005357624-295-0-1-2024 1 | 14.6 | EUR | Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza |
| 328 | 08.04.2024. | Hrvatski Telekom D.D. | 81793146560 | Zagreb | Plaćanje računa 5009134934-295-1-1-2024 1 | 14.81 | EUR | Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza |
| 329 | 08.04.2024. | TK Elvator Eastrem Europe GmbH | 94505281348 | Zagreb | Plaćanje računa 4276/01-1-2024 1 | 51.39 | EUR | Dobavljači za usluge teku.i investic.održavanja |
| 330 | 08.04.2024. | USLUGA d.o.o. | 90077579259 | Gospić | Plaćanje računa 2316/5/1-1-2024 1 | 422.63 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge |
| 331 | 08.04.2024. | TEHNOINVEST ZAGREB D.O.O. | 90487555284 | Lučko | Plaćanje računa 817-01-91-1-2024 1 | 232.63 | EUR | Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr |
| 332 | 08.04.2024. | USLUGA d.o.o. | 90077579259 | Gospić | Plaćanje računa 2317/5/1-1-2024 1 | 10.5 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge |
| 333 | 08.04.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 493/99/1-1-2024 1 | 188.9 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 334 | 08.04.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 496/99/1-1-2024 1 | 51.45 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 335 | 08.04.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 495/99/1-1-2024 1 | 36.75 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 336 | 08.04.2024. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | Zagreb | Plaćanje računa 4047943798-202404-6-1-2024 1 | 31.86 | EUR | Dobavljači za usluge promidžbe i informiranja |
| 337 | 08.04.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 494/99/1-1-2024 1 | 13.23 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 338 | 08.04.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 4042/111/2-1-2024 1 | 326.33 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 339 | 08.04.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 4030/111/2-1-2024 1 | 148.76 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 340 | 08.04.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 4029/111/2-1-2024 1 | 142.96 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 341 | 08.04.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 4031/111/2-1-2024 1 | 124.28 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 342 | 08.04.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 4045/111/2-1-2024 1 | 121.91 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 343 | 08.04.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 4046/111/2-1-2024 1 | 92.26 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 344 | 08.04.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054012100-1-2024 1 | 231.46 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
| 345 | 08.04.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054012088-1-2024 1 | 198.5 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
| 346 | 08.04.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054012096-1-2024 1 | 22.85 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
| 347 | 08.04.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054012118-1-2024 1 | 16.9 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
| 348 | 08.04.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 12353-034-4-1-2024 1 | 32.12 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 315 | 02.04.2024. | NetCom d.o.o. | 46118101286 | Rijeka | Plaćanje računa 1301/0102/1-1-2024 1 | 41.48 | EUR | Dobavljači za računalne usluge |
| 316 | 02.04.2024. | VRKLJAN D. O.O. | 72313761076 | Gospić | Plaćanje računa 480/5/2-1-2024 1 | 159.81 | EUR | Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr |
| 317 | 02.04.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 158376-16-1-1-2024 1 | 41.48 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 318 | 02.04.2024. | Suknaić gradnja d.o.o. | 01802658011 | Gospić | PLAĆANJE RAČUNA | 1,400.00 | EUR | |
| 319 | 02.04.2024. | Suknaić gradnja d.o.o. | 01802658011 | Gospić | PLAĆANJE RAČUNA | 10,940.63 | EUR | |
| 320 | 02.04.2024. | PROJECT-TRADE d.o.o. | 99180613311 | Zagreb-Dubrava | PLAĆANJE RAČUNA | 32.18 | EUR | |
| 321 | 02.04.2024. | PROJECT-TRADE d.o.o. | 99180613311 | Zagreb-Dubrava | PLAĆANJE RAČUNA | 32.18 | EUR | |
| 322 | 02.04.2024. | LUKAC D.O.O. | 13065879285 | Gospić | PLAĆANJE RAČUNA | 875 | EUR | |
| 300 | 29.03.2024. | WMD obrt za webhosting,marketing i dizajn | 50791193834 | Bjelovar | Plaćanje računa 313-1-2024 1 | 73.33 | EUR | Dobavljači za računalne usluge |
| 301 | 29.03.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 156/01/0-1-2024 1 | 283.56 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 302 | 29.03.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 157/01/0-1-2024 1 | 139.4 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 303 | 29.03.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 159/01/0-1-2024 1 | 126.1 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 304 | 29.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 3738/111/2-1-2024 1 | 524.93 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 305 | 29.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 3749/111/2-1-2024 1 | 475.47 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 306 | 29.03.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 147054-16-1-1-2024 1 | 203.15 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 307 | 29.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 3750/111/2-1-2024 1 | 89.06 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 308 | 29.03.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 147053-16-1-1-2024 1 | 68.24 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 309 | 29.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 3747/111/2-1-2024 1 | 63.97 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 310 | 29.03.2024. | VINDIJA D.D. VARAŽDIN | 44138062462 | Varaždin | Plaćanje računa 1-153757553-1-2024 1 | 28.12 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 311 | 29.03.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 172/01/0-1-2024 1 | 583.9 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 312 | 29.03.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 171/01/0-1-2024 1 | 36.11 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 313 | 29.03.2024. | LABTEX D.O.O. | 14047473247 | Zagreb | Plaćanje računa 2241-01-91-1-2024 1 | 2,081.25 | EUR | Dobavljači za službena, radna i zast.odjeća i obuć |
| 314 | 29.03.2024. | Trgovački obrt Zagi,Gospić | 90089766824 | Gospić | Plaćanje računa 102/1/3-1-2024 1 | 84.53 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 289 | 26.03.2024. | OSNOVNA ŠKOLA PERUŠIĆ | 66972856501 | Perušić | Plaćanje računa 6/1/1-1-2024 1 | 2,696.05 | EUR | Dobavljači za energiju |
| 290 | 26.03.2024. | OSNOVNA ŠKOLA PERUŠIĆ | 66972856501 | Perušić | Plaćanje računa 5/1/1-1-2024 1 | 54.95 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge |
| 291 | 26.03.2024. | OSNOVNA ŠKOLA PERUŠIĆ | 66972856501 | Perušić | Plaćanje računa 4/1/1-1-2024 1 | 32.74 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge |
| 292 | 26.03.2024. | Lindstrom d.o.o. | 17796122877 | Zagreb-Susedgrad | Plaćanje računa 2401336/1/2-1-2024 1 | 23.6 | EUR | Dobavljači za zakupnine i najamnine |
| 293 | 26.03.2024. | MRVICA M d.o.o. za trg.i usluge | | Gospić | Plaćanje računa 21/005/1-1-2024 1 | 149.23 | EUR | Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr |
| 294 | 26.03.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 139047-16-1-1-2024 1 | 412.05 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 295 | 26.03.2024. | VINDIJA D.D. VARAŽDIN | 44138062462 | Varaždin | Plaćanje računa 1-153681383-1-2024 1 | 175.65 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 296 | 26.03.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 139046-16-1-1-2024 1 | 112.29 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 297 | 26.03.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 139048-16-1-1-2024 1 | 54.39 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 298 | 26.03.2024. | NATURA CENTAR d.o.o. | 98962053654 | Zagreb | Plaćanje računa 45/1/1-1-2024 1 | 591 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
| 299 | 26.03.2024. | METIS d.d. Otočac | 19158233033 | Otočac | Plaćanje računa 78/541/37-1-2024 1 | 35 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge |
| 404 | 26.03.2024. | Plaće | | | | 8,600.00 | EUR | |
| 281 | 21.03.2024. | DIČ d.o.o. Gospić | 55481199103 | Gospić | Plaćanje računa 55/1/1-1-2024 1 | 91.84 | EUR | Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr |
| 282 | 21.03.2024. | LJEKARNA PABLO | 23197705042 | Gospić | Plaćanje računa 19-17-1-1-2024 1 | 32.06 | EUR | Dobavljači za službena, radna i zast.odjeća i obuć |
| 283 | 21.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 3372/111/2-1-2024 1 | 565.86 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 284 | 21.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 3368/111/2-1-2024 1 | 185.85 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 285 | 21.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 3373/111/2-1-2024 1 | 170.75 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 286 | 21.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 3378/111/2-1-2024 1 | 147.48 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 287 | 21.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 3406/111/2-1-2024 1 | 32.04 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 288 | 21.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 3394/111/2-1-2024 1 | 10.68 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 258 | 20.03.2024. | JAMITA,obrt za trgovinu vl. Snježana Pajdaković | 66344127751 | Gospić | Plaćanje računa 4/3/1-1-2024 1 | 104.7 | EUR | Dobavljači za službena, radna i zast.odjeća i obuć |
| 259 | 20.03.2024. | DOMO SOLE | 65943906795 | Zadar | Plaćanje računa 21/1/1-1-2024 1 | 867.5 | EUR | Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr |
| 260 | 20.03.2024. | DOMO SOLE | 65943906795 | Zadar | Plaćanje računa 22/1/1-1-2024 1 | 320 | EUR | Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr |
| 261 | 20.03.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 2799-3910-1-2024 1 | 28.31 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 262 | 20.03.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 2725-3910-1-2024 1 | 74.75 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 263 | 20.03.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 2726-3910-1-2024 1 | 31.25 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 264 | 20.03.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 2727-3910-1-2024 1 | 27.88 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 265 | 20.03.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 2794-3910-1-2024 1 | 465.75 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 266 | 20.03.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 2793-3910-1-2024 1 | 308.13 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 267 | 20.03.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 2798-3910-1-2024 1 | 74.75 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 268 | 20.03.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 2797-3910-1-2024 1 | 37 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 269 | 20.03.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054009605-1-2024 1 | 574.48 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
| 270 | 20.03.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 130695-16-1-1-2024 1 | 312.58 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 271 | 20.03.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054009575-1-2024 1 | 102.13 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
| 272 | 20.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 3361/111/2-1-2024 1 | 695.6 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 273 | 20.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 3360/111/2-1-2024 1 | 210.07 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 274 | 20.03.2024. | BUTAN PLIN | 80051835685 | Novigrad (Cittanova) | Plaćanje računa 129/0007/214-1-2024 1 | 4,550.00 | EUR | Dobavljači za energiju |
| 275 | 20.03.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 109/99/1-1-2024 1 | 352.13 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 276 | 20.03.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 412/99/1-1-2024 1 | 75.35 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 277 | 20.03.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 411/99/1-1-2024 1 | 55.43 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 278 | 20.03.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 410/99/1-1-2024 1 | 13.23 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 279 | 20.03.2024. | BUTAN PLIN | 80051835685 | Novigrad (Cittanova) | PLAĆANJE RAČUNA 129/0007/214-1-2021 1 | 4,550.00 | EUR | |
| 280 | 20.03.2024. | BUTAN PLIN | 80051835685 | Novigrad (Cittanova) | PLAĆANJE RAČUNA 129/0007/214-1-2024 1 | 4,550.00 | EUR | |
| 245 | 14.03.2024. | IRATA D.O.O | 57955903173 | Zagreb | Plaćanje računa 499-1-1-1-2024 1 | 37.5 | EUR | Dobavljači za računalne usluge |
| 246 | 14.03.2024. | PERUŠIĆ d.o.o. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI | 72380967406 | Perušić | Plaćanje računa 838560-1-2024 1 | 30.77 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge |
| 247 | 14.03.2024. | KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o. | 64163074544 | Gospić | Plaćanje računa 00504/6/1-1-2024 1 | 462.52 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge |
| 248 | 14.03.2024. | Učilište EDUKA-SAVJET vl.Višnja Mikuš-Krešić | 69127475284 | Sesvete | Plaćanje računa 90/1/1-1-2024 1 | 199.09 | EUR | Dobavljači za intelektualne i osobne usluge |
| 249 | 14.03.2024. | HEP OPSKRBA | 63073332379 | Zagreb | Plaćanje računa 00100185249-240220-2-1-2024 1 | 1,475.38 | EUR | Dobavljači za energiju |
| 250 | 14.03.2024. | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | Plaćanje računa 08-0224-0113724-1-2024 1 | 16.6 | EUR | Dobavljači za bankarske i usl.platnog prometa |
| 251 | 14.03.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 132/01/0-1-2024 1 | 703.6 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 252 | 14.03.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 130/01/0-1-2024 1 | 211.07 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 253 | 14.03.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 131/01/0-1-2024 1 | 139.4 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 254 | 14.03.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 133/01/0-1-2024 1 | 138.71 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 255 | 14.03.2024. | OPREMA RADMAN d.o.o. | 27290068263 | Zagreb-Sloboština | Plaćanje računa 199/2024-1-2024 1 | 372.5 | EUR | Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr |
| 256 | 14.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 3033/111/2-1-2024 1 | 766.77 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 257 | 14.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 3032/111/2-1-2024 1 | 548.87 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 214 | 08.03.2024. | IRATA D.O.O | 57955903173 | Zagreb | Plaćanje računa 419-1-1-1-2024 1 | 270.08 | EUR | Dobavljači za računalne usluge |
| 215 | 08.03.2024. | DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ | 04154250204 | Gospić | Plaćanje računa 14-24-1-2024 1 | 1,262.29 | EUR | Dobavljači za zakupnine i najamnine |
| 216 | 08.03.2024. | A1 Hrvatska d.o.o. | 23269006802 | Zagreb | Plaćanje računa 000493747032024-1-2024 1 | 167.66 | EUR | Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza |
| 217 | 08.03.2024. | INA D.D. ZAGREB (PLIN I GORIVO-AKTIVNI) | 27759560625 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 14785/1-1-2024 1 | 63 | EUR | Dobavljači za energiju |
| 218 | 08.03.2024. | A1 Hrvatska d.o.o. | 23269006802 | Zagreb | Plaćanje računa 000493746032024-1-2024 1 | 22.94 | EUR | Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza |
| 219 | 08.03.2024. | Hrvatski Telekom D.D. | 81793146560 | Zagreb | Plaćanje računa 5005360236-294-5-1-2024 1 | 15.7 | EUR | Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza |
| 220 | 08.03.2024. | Hrvatski Telekom D.D. | 81793146560 | Zagreb | Plaćanje računa 5005357624-294-1-1-2024 1 | 14.6 | EUR | Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza |
| 221 | 08.03.2024. | Hrvatski Telekom D.D. | 81793146560 | Zagreb | Plaćanje računa 5009134934-294-3-1-2024 1 | 14.6 | EUR | Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza |
| 222 | 08.03.2024. | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 96210828522 | Gospić | Plaćanje računa 240183-1-2024 1 | 219 | EUR | Dobavljači za zdravstvene usluge |
| 223 | 08.03.2024. | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | Plaćanje računa 25-0224-0084798-1-2024 1 | 1.66 | EUR | Dobavljači za bankarske i usl.platnog prometa |
| 224 | 08.03.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 320/99/1-1-2024 1 | 366.24 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 225 | 08.03.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 323/99/1-1-2024 1 | 51.45 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 226 | 08.03.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 322/99/1-1-2024 1 | 36.75 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 227 | 08.03.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 321/99/1-1-2024 1 | 13.23 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 228 | 08.03.2024. | VINDIJA D.D. VARAŽDIN | 44138062462 | Varaždin | Plaćanje računa 1-153362723-1-2024 1 | 10.13 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 229 | 08.03.2024. | Općina KARLOBAG | 24872552514 | Karlobag | Plaćanje računa 2892189-1-2024 1 | 45.61 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge |
| 230 | 08.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2713/111/2-1-2024 1 | 542.02 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 231 | 08.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2708/111/2-1-2024 1 | 430.63 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 232 | 08.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2714/111/2-1-2024 1 | 220.58 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 233 | 08.03.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054007882-1-2024 1 | 123 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
| 234 | 08.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2707/111/2-1-2024 1 | 91.07 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 235 | 08.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2716/111/2-1-2024 1 | 72.75 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 236 | 08.03.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054007874-1-2024 1 | 66.23 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
| 237 | 08.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2706/111/2-1-2024 1 | 23.37 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 238 | 08.03.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054007858-1-2024 1 | 13.95 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
| 239 | 08.03.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054007866-1-2024 1 | 11.63 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
| 240 | 08.03.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054007890-1-2024 1 | 4.65 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
| 241 | 08.03.2024. | VINDIJA D.D. VARAŽDIN | 44138062462 | Varaždin | Plaćanje računa 1-153432373-1-2024 1 | 379.35 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 242 | 08.03.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 110855-16-1-1-2024 1 | 329.88 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 243 | 08.03.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 110856-16-1-1-2024 1 | 77.9 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 244 | 08.03.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 110857-16-1-1-2024 1 | 73.79 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 397 | 07.03.2024. | Plaće | | | Plaće za zaposlene | 122,691.08 | EUR | Plaće za zaposlene |
| 398 | 07.03.2024. | Plaće | | | Prekovremeni rad | 1,772.27 | EUR | Prekovremeni rad |
| 399 | 07.03.2024. | Plaće | | | ¸jubilarne nagrade-neoporezivi dio | 663.61 | EUR | ¸jubilarne nagrade-neoporezivi dio |
| 400 | 07.03.2024. | Plaće | | | Naknada za bolest, invalidnost i-neopor.dio | 398.17 | EUR | Naknada za bolest, invalidnost i-neopor.dio |
| 401 | 07.03.2024. | Plaće | | | regres za godišnji odmor | 200 | EUR | regres za godišnji odmor |
| 402 | 07.03.2024. | Plaće | | | dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica | 20,536.43 | EUR | dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica |
| 403 | 07.03.2024. | Plaće | | | Naknada za prijevoz na posao i s posla | 4,291.43 | EUR | Naknada za prijevoz na posao i s posla |
| 185 | 04.03.2024. | LJEKARNA PABLO | 23197705042 | Gospić | Plaćanje računa 12-17-1-1-2024 1 | 14.71 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
| 186 | 04.03.2024. | LJEKARNA PABLO | 23197705042 | Gospić | Plaćanje računa 14-17-1-1-2024 1 | 50.89 | EUR | Dobavljači za službena, radna i zast.odjeća i obuć |
| 187 | 04.03.2024. | NetCom d.o.o. | 46118101286 | Rijeka | Plaćanje računa 824/0102/1-1-2024 1 | 41.48 | EUR | Dobavljači za računalne usluge |
| 188 | 04.03.2024. | JAVNI BILJEŽNIK MILE FAJDIĆ | 97248890474 | Gospić | Plaćanje računa 381/1-1-2024 1 | 3.83 | EUR | Dobavljači za ostale nespomenute rashode poslovanj |
| 189 | 04.03.2024. | Lindstrom d.o.o. | 17796122877 | Zagreb-Susedgrad | Plaćanje računa 2400674/1/2-1-2024 1 | 23.6 | EUR | Dobavljači za zakupnine i najamnine |
| 190 | 04.03.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 1906-3910-1-2024 1 | 478.25 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 191 | 04.03.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 1905-3910-1-2024 1 | 354.75 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 192 | 04.03.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 1932-3910-1-2024 1 | 141.25 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 193 | 04.03.2024. | TK Elvator Eastrem Europe GmbH | 94505281348 | Zagreb | Plaćanje računa 3197/01-1-2024 1 | 51.39 | EUR | Dobavljači za usluge teku.i investic.održavanja |
| 194 | 04.03.2024. | Izdavačka djelatnost Znaci vremena | 79256403101 | Zagreb | Plaćanje računa 22/1/2-1-2024 1 | 12 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
| 195 | 04.03.2024. | DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ ORD.MED.RADA I SPORTA | 04154250204 | Gospić | Plaćanje računa 200/1-1-2024 1 | 57 | EUR | Dobavljači za zdravstvene usluge |
| 196 | 04.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2321/111/2-1-2024 1 | 42.13 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 197 | 04.03.2024. | USLUGA d.o.o. | 90077579259 | Gospić | Plaćanje računa 1189/5/1-1-2024 1 | 403.26 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge |
| 198 | 04.03.2024. | USLUGA d.o.o. | 90077579259 | Gospić | Plaćanje računa 1190/5/1-1-2024 1 | 10.5 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge |
| 199 | 04.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2404/111/2-1-2024 1 | 544.13 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 200 | 04.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2400/111/2-1-2024 1 | 327.2 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 201 | 04.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2398/111/2-1-2024 1 | 139.81 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 202 | 04.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2403/111/2-1-2024 1 | 103.27 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 203 | 04.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2396/111/2-1-2024 1 | 102.21 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 204 | 04.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2402/111/2-1-2024 1 | 71.41 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 205 | 04.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2405/111/2-1-2024 1 | 54.94 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 206 | 04.03.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2394/111/2-1-2024 1 | 35.96 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 207 | 04.03.2024. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | Zagreb | Plaćanje računa 4047943798-202403-8-1-2024 1 | 31.86 | EUR | Dobavljači za usluge promidžbe i informiranja |
| 208 | 04.03.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 111/01/0-1-2024 1 | 37.83 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 209 | 04.03.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 117/01/0-1-2024 1 | 134.06 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 210 | 04.03.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 102763-16-1-1-2024 1 | 293.73 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 211 | 04.03.2024. | VRKLJAN D. O.O. | 72313761076 | Gospić | Plaćanje računa 281/5/2-1-2024 1 | 240.56 | EUR | Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr |
| 212 | 04.03.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 102762-16-1-1-2024 1 | 59.15 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 213 | 04.03.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 102764-16-1-1-2024 1 | 31.59 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 177 | 27.02.2024. | LJEKARNA PABLO | 23197705042 | Gospić | Plaćanje računa 10-17-1-1-2024 1 | 50.89 | EUR | Dobavljači za službena, radna i zast.odjeća i obuć |
| 178 | 27.02.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 4506-034-3-1-2024 1 | 5.98 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 179 | 27.02.2024. | IRATA D.O.O | 57955903173 | Zagreb | Plaćanje računa 355-1-1-1-2024 1 | 64.5 | EUR | Dobavljači za računalne usluge |
| 180 | 27.02.2024. | DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ ORD.MED.RADA I SPORTA | 04154250204 | Gospić | Plaćanje računa 165/1/1-1-2024 1 | 57 | EUR | Dobavljači za zdravstvene usluge |
| 181 | 27.02.2024. | VINDIJA D.D. VARAŽDIN | 44138062462 | Varaždin | Plaćanje računa 1-153201833-1-2024 1 | 260.38 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 182 | 27.02.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 86089-16-1-1-2024 1 | 240.3 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 183 | 27.02.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 106/01/0-1-2024 1 | 96.23 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 184 | 27.02.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054006517-1-2024 1 | 51.71 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
| 147 | 21.02.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | PLAĆANJE RAČUNA | 2.76 | EUR | |
| 148 | 21.02.2024. | STARČEVIĆ,OBRT ZA STROJNU OBRADU | 46009109169 | Lički Osik | Plaćanje računa 22/1/1-1-2024 1 | 60 | EUR | Dobavljači za usluge teku.i investic.održavanja |
| 149 | 21.02.2024. | GRAD GOSPIĆ | 22538763965 | Gospić | Plaćanje računa 7574401-1-2024 1 | 64.14 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge |
| 150 | 21.02.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 1644-3910-1-2024 1 | 153.38 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 151 | 21.02.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 1645-3910-1-2024 1 | 37.94 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 152 | 21.02.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 1646-3910-1-2024 1 | 18.08 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 153 | 21.02.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 87/01/0-1-2024 1 | 139.5 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 154 | 21.02.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 89/01/0-1-2024 1 | 232.25 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 155 | 21.02.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 88/01/0-1-2024 1 | 139.4 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 156 | 21.02.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 96/01/0-1-2024 1 | 530.8 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 157 | 21.02.2024. | VINDIJA D.D. VARAŽDIN | 44138062462 | Varaždin | Plaćanje računa 1-153136883-1-2024 1 | 27.74 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 158 | 21.02.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2094/111/2-1-2024 1 | 524.42 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 159 | 21.02.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 2096/111/2-1-2024 1 | 135.89 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 160 | 21.02.2024. | GRAD GOSPIĆ | 22538763965 | Gospić | Plaćanje računa 7581122-1-2024 1 | 64.14 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge |
| 161 | 21.02.2024. | GRAD GOSPIĆ | 22538763965 | Gospić | Plaćanje računa 7587848-1-2024 1 | 64.14 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge |
| 162 | 21.02.2024. | GRAD GOSPIĆ | 22538763965 | Gospić | Plaćanje računa 7594569-1-2024 1 | 64.14 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge |
| 163 | 21.02.2024. | IRATA D.O.O | 57955903173 | Zagreb | Plaćanje računa 339-1-1-1-2024 1 | 56.25 | EUR | Dobavljači za računalne usluge |
| 164 | 21.02.2024. | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | Plaćanje računa 08-0124-0043958-1-2024 1 | 248.86 | EUR | Dobavljači za bankarske i usl.platnog prometa |
| 165 | 21.02.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 67/01/0-1-2024 1 | 113.49 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 166 | 21.02.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 72/01/0-1-2024 1 | 126.1 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 167 | 21.02.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 235/99/1-1-2024 1 | 378.74 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 168 | 21.02.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 78294-16-1-1-2024 1 | 301.34 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 169 | 21.02.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 78296-16-1-1-2024 1 | 103.09 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 170 | 21.02.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 78295-16-1-1-2024 1 | 74.05 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 171 | 21.02.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 238/99/1-1-2024 1 | 71.6 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 172 | 21.02.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 237/99/1-1-2024 1 | 55.43 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 173 | 21.02.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 236/99/1-1-2024 1 | 13.97 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 174 | 21.02.2024. | LEDENI obrt za trg. i usluge vl. Josip Orešković | 57400816417 | Otočac | Plaćanje računa 34/1/1-1-2024 1 | 586.6 | EUR | Dobavljači za Instrumente, uređaje i stojeve |
| 175 | 21.02.2024. | WIENER OSIGURANJE VIG d.d | 52848403362 | Zagreb | Uplata broj:0801-50247728 | 1,165.14 | EUR | |
| 176 | 21.02.2024. | WIENER OSIGURANJE VIG d.d | 52848403362 | Zagreb | Uplata broj:0801-50247727 | 69.22 | EUR | |
| 140 | 15.02.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1806/111/2-1-2024 1 | 647.64 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 141 | 15.02.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1808/111/2-1-2024 1 | 561.84 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 142 | 15.02.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1800/111/2-1-2024 1 | 265.06 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 143 | 15.02.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1803/111/2-1-2024 1 | 137.46 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 144 | 15.02.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1802/111/2-1-2024 1 | 136.56 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 145 | 15.02.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1804/111/2-1-2024 1 | 92.92 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 146 | 15.02.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1807/111/2-1-2024 1 | 13.97 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 112 | 13.02.2024. | DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ ORD.MED.RADA I SPORTA | 04154250204 | Gospić | Plaćanje računa 17/1/1-1-2024 1 | 114 | EUR | Dobavljači za zdravstvene usluge |
| 113 | 13.02.2024. | IRATA D.O.O | 57955903173 | Zagreb | Plaćanje računa 317-1-1-1-2024 1 | 56.25 | EUR | Dobavljači za računalne usluge |
| 114 | 13.02.2024. | DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ | 04154250204 | Gospić | Plaćanje računa 05-24-1-2024 1 | 1,226.98 | EUR | Dobavljači za zakupnine i najamnine |
| 115 | 13.02.2024. | KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o. | 64163074544 | Gospić | Plaćanje računa 00025/6/1-1-2024 1 | 534.5 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge |
| 116 | 13.02.2024. | A1 Hrvatska d.o.o. | 23269006802 | Zagreb | Plaćanje računa 0000491042022024-1-2024 1 | 173.2 | EUR | Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza |
| 117 | 13.02.2024. | PERUŠIĆ d.o.o. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI | 72380967406 | Perušić | Plaćanje računa 829536-1-2024 1 | 30.77 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge |
| 118 | 13.02.2024. | A1 Hrvatska d.o.o. | 23269006802 | Zagreb | Plaćanje računa 0000491041022024-1-2024 1 | 22.29 | EUR | Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza |
| 119 | 13.02.2024. | IRATA D.O.O | 57955903173 | Zagreb | Plaćanje računa 325-1-1-1-2024 1 | 37.5 | EUR | Dobavljači za računalne usluge |
| 120 | 13.02.2024. | Učilište EDUKA-SAVJET vl.Višnja Mikuš-Krešić | 69127475284 | Sesvete | Plaćanje računa 58/1/1-1-2024 1 | 199.09 | EUR | Dobavljači za intelektualne i osobne usluge |
| 121 | 13.02.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 1146-100-3910-1-2024 1 | 47.5 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 122 | 13.02.2024. | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | Zagreb | Plaćanje računa 25-0124-0009220-1-2024 1 | 1.66 | EUR | Dobavljači za bankarske i usl.platnog prometa |
| 123 | 13.02.2024. | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 96210828522 | Gospić | Plaćanje računa 240091-1-2024 1 | 134.34 | EUR | Dobavljači za zdravstvene usluge |
| 124 | 13.02.2024. | DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ ORD.MED.RADA I SPORTA | 04154250204 | Gospić | Plaćanje računa 125/1/1-1-2024 1 | 71.6 | EUR | Dobavljači za zdravstvene usluge |
| 125 | 13.02.2024. | AUTOTRANS D.O.O. | 19819724166 | Cres | Plaćanje računa 596-132-1-24-1-2024 1 | 187.5 | EUR | Dobavljači za ostale usluge |
| 126 | 13.02.2024. | AUTOTRANS D.O.O. | 19819724166 | Cres | Plaćanje računa 595-132-1-24-1-2024 1 | 125 | EUR | Dobavljači za ostale usluge |
| 127 | 13.02.2024. | HEP OPSKRBA | 63073332379 | Zagreb | Plaćanje računa 0010018249-240120-6-1-2024 1 | 1,601.96 | EUR | Dobavljači za energiju |
| 128 | 13.02.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 60/01/0-1-2024 1 | 139.4 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 129 | 13.02.2024. | BUTAN PLIN | 80051835685 | Novigrad (Cittanova) | Plaćanje računa 60/0007/214-1-2024 1 | 4,653.60 | EUR | Dobavljači za energiju |
| 130 | 13.02.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1495/111/2-1-2024 1 | 565.26 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 131 | 13.02.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1488/111/2-1-2024 1 | 397.92 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 132 | 13.02.2024. | VINDIJA D.D. VARAŽDIN | 44138062462 | Varaždin | Plaćanje računa 1-152946203-1-2024 1 | 210.17 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 133 | 13.02.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 59322-16-1-1-2024 1 | 178.37 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 134 | 13.02.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054004875-1-2024 1 | 100.69 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
| 135 | 13.02.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054004883-1-2024 1 | 32 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
| 136 | 13.02.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054004867-1-2024 1 | 13.13 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
| 137 | 13.02.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 69181-16-1-1-2024 1 | 101.7 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 138 | 13.02.2024. | MARTA Obrt za trg.i cvjećarstvo | 30322655655 | Gospić | Plaćanje računa 7/1/1-1-2024 1 | 60 | EUR | Dobavljači za ostale nespomenute rashode poslovanj |
| 139 | 13.02.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 979-034-1-1-2024 1 | 106.18 | EUR | Dobavljači za sitni inv.i auto gume |
| 391 | 08.02.2024. | Plaće | | | Plaće za zaposlene | 115,759.87 | EUR | Plaće za zaposlene |
| 392 | 08.02.2024. | Plaće | | | Prekovremeni rad | 3,843.46 | EUR | Prekovremeni rad |
| 393 | 08.02.2024. | Plaće | | | Naknada za bolest, invalidnost i-neopor.dio | 398.17 | EUR | Naknada za bolest, invalidnost i-neopor.dio |
| 394 | 08.02.2024. | Plaće | | | regres za godišnji odmor | 1,200.00 | EUR | regres za godišnji odmor |
| 395 | 08.02.2024. | Plaće | | | dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica | 19,734.54 | EUR | dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica |
| 396 | 08.02.2024. | Plaće | | | Naknada za prijevoz na posao i s posla | 4,315.98 | EUR | Naknada za prijevoz na posao i s posla |
| 77 | 06.02.2024. | IRATA D.O.O | 57955903173 | Zagreb | Plaćanje računa 231-1-1-1-2024 1 | 270.08 | EUR | Dobavljači za računalne usluge |
| 78 | 06.02.2024. | IRATA D.O.O | 57955903173 | Zagreb | Plaćanje računa 172-1-1-1-2024 1 | 52.5 | EUR | Dobavljači za računalne usluge |
| 79 | 06.02.2024. | NetCom d.o.o. | 46118101286 | Rijeka | Plaćanje računa 337/0102/1-1-2024 1 | 41.48 | EUR | Dobavljači za računalne usluge |
| 80 | 06.02.2024. | MARTINČIĆ D.O.O. GOSPIĆ | 61170856401 | Gospić | Plaćanje računa 53/01/4-1-2024 1 | 11.8 | EUR | Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr |
| 81 | 06.02.2024. | POLJOPROMET d.o.o. | 08446807015 | Gospić | Plaćanje računa 8/3/4-1-2024 1 | 34.6 | EUR | Dobavljači za energiju |
| 82 | 06.02.2024. | COKY d.o.o. | 54120753896 | Gospić | Plaćanje računa 10/1/2-1-2024 1 | 945.38 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
| 83 | 06.02.2024. | INA D.D. ZAGREB (PLIN I GORIVO-AKTIVNI) | 27759560625 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 1874-1-2024 1 | 59.99 | EUR | Dobavljači za energiju |
| 84 | 06.02.2024. | TK Elvator Eastrem Europe GmbH | 94505281348 | Zagreb | Plaćanje računa 2786/01-1-2024 1 | 48.53 | EUR | Dobavljači za usluge teku.i investic.održavanja |
| 85 | 06.02.2024. | Hrvatski Telekom D.D. | 81793146560 | Zagreb | Plaćanje računa 5005360236-293-7-1-2024 1 | 15.91 | EUR | Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza |
| 86 | 06.02.2024. | Hrvatski Telekom D.D. | 81793146560 | Zagreb | Plaćanje računa 5009134934-293-5-1-2024 1 | 14.81 | EUR | Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza |
| 87 | 06.02.2024. | Hrvatski Telekom D.D. | 81793146560 | Zagreb | Plaćanje računa 5005357624-293-3-1-2024 1 | 14.6 | EUR | Dobavljači za usluge telefona, pošte i prijevoza |
| 88 | 06.02.2024. | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 96210828522 | Gospić | Plaćanje računa 240056-1-2024 1 | 438 | EUR | Dobavljači za zdravstvene usluge |
| 89 | 06.02.2024. | USLUGA d.o.o. | 90077579259 | Gospić | Plaćanje računa 627/5/1-1-2024 1 | 379.09 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge |
| 90 | 06.02.2024. | USLUGA d.o.o. | 90077579259 | Gospić | Plaćanje računa 628/5/1-1-2024 1 | 10.5 | EUR | Dobavljači za komunalne usluge |
| 91 | 06.02.2024. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | Zagreb | Plaćanje računa 4047943798-202402-0-1-2024 1 | 31.86 | EUR | Dobavljači za usluge promidžbe i informiranja |
| 92 | 06.02.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 51968-16-1-1-2024 1 | 418.88 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 93 | 06.02.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 56/01/0-1-2024 1 | 332 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 94 | 06.02.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 143/99/1-1-2024 1 | 199.19 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 95 | 06.02.2024. | VINDIJA D.D. VARAŽDIN | 44138062462 | Varaždin | Plaćanje računa 1-152878233-1-2024 1 | 146.9 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 96 | 06.02.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 146/99/1-1-2024 1 | 61.74 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 97 | 06.02.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 51969-16-1-1-2024 1 | 58.1 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 98 | 06.02.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 145/99/1-1-2024 1 | 44.1 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 99 | 06.02.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 51970-16-1-1-2024 1 | 21.42 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 100 | 06.02.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 144/99/1-1-2024 1 | 13.97 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 101 | 06.02.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 5521-034-2-1-2024 1 | 28.09 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 102 | 06.02.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 45002-034-1-1-2023 1 | 63.58 | EUR | Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr |
| 103 | 06.02.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 45002-034-1-1-2023 1 | 63.58 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 104 | 06.02.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 39243-034-1-1-2022 1 | 64.98 | EUR | |
| 105 | 06.02.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 38356-034-5-1-2023 1 | 36.45 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
| 106 | 06.02.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 38356-034-5-1-2023 1 | 36.45 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 107 | 06.02.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 6-1101-034-30-1-2024 1 | 24.32 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 108 | 06.02.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 21431-034-3-1-2023 1 | 13.09 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
| 109 | 06.02.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 33493-034-4-1-2023 1 | 120.98 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
| 110 | 06.02.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 31796-034-1-1-2022 1 | 122.35 | EUR | |
| 111 | 06.02.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 34476-034-1-1-2022 1 | 54.41 | EUR | |
| 53 | 31.01.2024. | LJEKARNA PABLO | 23197705042 | Gospić | Plaćanje računa 6-17-1-1-2024 1 | 136.37 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
| 54 | 31.01.2024. | DJEČJI VRTIĆ RIJEKA | 30123739908 | Rijeka | Plaćanje računa 60-2024-24-1-2024 1 | 206.91 | EUR | Dobavljači za stručno usavršavanje zaposlenika |
| 55 | 31.01.2024. | DJEČJI VRTIĆ RIJEKA | 30123739908 | Rijeka | Plaćanje računa 60-2024-25-1-2024 1 | 206.91 | EUR | Dobavljači za stručno usavršavanje zaposlenika |
| 56 | 31.01.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 797-3910-1-2024 1 | 281.88 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 57 | 31.01.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 791-3910-1-2024 1 | 172.83 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 58 | 31.01.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 792-3910-1-2024 1 | 74.75 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 59 | 31.01.2024. | Lindstrom d.o.o. | 17796122877 | Zagreb-Susedgrad | Plaćanje računa 2400027/1/2-1-2024 1 | 23.6 | EUR | Dobavljači za zakupnine i najamnine |
| 60 | 31.01.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 896-100-3910-1-2024 1 | 81.14 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 61 | 31.01.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 897-100-3910-1-2024 1 | 46.25 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 62 | 31.01.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 41185-16-1-1-2024 1 | 241.98 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 63 | 31.01.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 793-3910-1-2024 1 | 37.5 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 64 | 31.01.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054003283-1-2024 1 | 1,085.19 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
| 65 | 31.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1191/111/2-1-2024 1 | 506.33 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 66 | 31.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1193/111/2-1-2024 1 | 396.57 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 67 | 31.01.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054003267-1-2024 1 | 264.56 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
| 68 | 31.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1180/111/2-1-2024 1 | 182.09 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 69 | 31.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1190/111/2-1-2024 1 | 124.79 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 70 | 31.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1186/111/2-1-2024 1 | 117.56 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 71 | 31.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1177/111/2-1-2024 1 | 109.31 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 72 | 31.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1189/111/2-1-2024 1 | 80.66 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 73 | 31.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 1192/111/2-1-2024 1 | 44.25 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 74 | 31.01.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054003291-1-2024 1 | 30.85 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
| 75 | 31.01.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054003259-1-2024 1 | 4.38 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
| 76 | 31.01.2024. | NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | Zagreb-Novi Zagreb | Plaćanje računa 117054003275-1-2024 1 | 2.85 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
| 48 | 26.01.2024. | TEB poslovno savjetovanje | 99944170669 | | Plaćanje računa 5270-1-77-1-2021 1 | 172.54 | EUR | |
| 49 | 26.01.2024. | PLODINE D.D. RIJEKA | 92510683607 | Rijeka | Plaćanje računa 2-3043-034-30-1-2024 1 | 8.99 | EUR | Dobavljači za meterijal i djel.za tekuće i inv.odr |
| 50 | 26.01.2024. | NATURA CENTAR d.o.o. | 98962053654 | Zagreb | Plaćanje računa 13/1/1-1-2024 1 | 591 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
| 51 | 26.01.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 40/01/0-1-2024 1 | 185.8 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 52 | 26.01.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 46/01/0-1-2024 1 | 511.59 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 43 | 24.01.2024. | IRATA D.O.O | 57955903173 | Zagreb | Plaćanje računa 140-1-1-1-2024 1 | 90 | EUR | Dobavljači za računalne usluge |
| 44 | 24.01.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 547-100-3910-1-2024 1 | 718.73 | EUR | Dobavljači za uredski mat. i ostali mat.rashodi |
| 45 | 24.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 847/111/2-1-2024 1 | 482.5 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 46 | 24.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 852/111/2-1-2024 1 | 391.62 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 47 | 24.01.2024. | TEB poslovno savjetovanje | 99944170669 | ZAGREB | PRETPLATA ZA 2024 | 190 | EUR | |
| 36 | 19.01.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 23/01/0-1-2024 1 | 93 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 37 | 19.01.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 26/01/0-1-2024 1 | 139.4 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 38 | 19.01.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 27/01/0-1-2024 1 | 73.35 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 39 | 19.01.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 57/99/1-1-2024 1 | 164.64 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 40 | 19.01.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 60/99/1-1-2024 1 | 62.04 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 41 | 19.01.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 59/99/1-1-2024 1 | 51.75 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 42 | 19.01.2024. | TUŠAK D.O.O. GOSPIĆ | 75685610464 | Gospić | Plaćanje računa 58/99/1-1-2024 1 | 16.25 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 2 | 18.01.2024. | IRATA D.O.O | 57955903173 | Zagreb | Plaćanje računa 11-1-1-1-2024 1 | 270.08 | EUR | Dobavljači za računalne usluge |
| 3 | 18.01.2024. | POLJOPROMET d.o.o. | 08446807015 | Gospić | Plaćanje računa 1/3/4-1-2024 1 | 17.3 | EUR | Dobavljači za energiju |
| 4 | 18.01.2024. | IRATA D.O.O | 57955903173 | Zagreb | Plaćanje računa 92-1-1-1-2024 1 | 187.5 | EUR | Dobavljači za računalne usluge |
| 5 | 18.01.2024. | TIP TOP VL.FILIP KOVAČEVIĆ | 20793323358 | Gospić | Plaćanje računa 2-3-3-1-2024 1 | 89 | EUR | Dobavljači za usluge teku.i investic.održavanja |
| 6 | 18.01.2024. | Učilište EDUKA-SAVJET vl.Višnja Mikuš-Krešić | 69127475284 | Sesvete | Plaćanje računa 4/1/1-1-2024 1 | 199.09 | EUR | Dobavljači za intelektualne i osobne usluge |
| 7 | 18.01.2024. | ORCUSPLUS distributer sanitarne opreme | 70812508533 | Čavle | Plaćanje računa 211-3910-1-2024 1 | 165 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 8 | 18.01.2024. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | Zagreb | Plaćanje računa 4047943798-202401-1-1-2024 1 | 31.86 | EUR | Dobavljači za usluge promidžbe i informiranja |
| 9 | 18.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 17/111/2-1-2024 1 | 101.93 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 10 | 18.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 9/111/2-1-2024 1 | 30.78 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 11 | 18.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 10/111/2-1-2024 1 | 30.78 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 12 | 18.01.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 6835-16-1-1-2024 1 | 76.87 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 13 | 18.01.2024. | VINDIJA D.D. VARAŽDIN | 44138062462 | Varaždin | Plaćanje računa 1-152458653-1-2024 1 | 13.99 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 14 | 18.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 23/111/2-1-2024 1 | 121 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 15 | 18.01.2024. | ZU ljekarne Švaljek | 55832250129 | Lički Osik | Plaćanje računa 1-14-99-1-2024 1 | 37.98 | EUR | Dobavljači za službena, radna i zast.odjeća i obuć |
| 16 | 18.01.2024. | BUTAN PLIN | 80051835685 | Novigrad (Cittanova) | Plaćanje računa 7/0007/214-1-2024 1 | 1,419.63 | EUR | Dobavljači za energiju |
| 17 | 18.01.2024. | KLAONICA CESARICA | 29454869184 | Karlobag | Plaćanje računa 8/01/0-1-2024 1 | 256.85 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 18 | 18.01.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 13983-16-1-1-2024 1 | 253.36 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 19 | 18.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 20/111/2-1-2024 1 | 530.42 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 20 | 18.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 24/111/2-1-2024 1 | 503.42 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 21 | 18.01.2024. | M.I. D.O.O. GOSPIĆ | 28674433096 | Gospić | Plaćanje računa 3/01/1-1-2024 1 | 656.25 | EUR | Dobavljači za intelektualne i osobne usluge |
| 22 | 18.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 518/111/2-1-2024 1 | 500.94 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 23 | 18.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 517/111/2-1-2024 1 | 425.97 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 24 | 18.01.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 21614-16-1-1-2024 1 | 302.53 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 25 | 18.01.2024. | VINDIJA D.D. VARAŽDIN | 44138062462 | Varaždin | Plaćanje računa 1-152604233-1-2024 1 | 240.17 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 26 | 18.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 519/111/2-1-2024 1 | 135.87 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 27 | 18.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 512/111/2-1-2024 1 | 124.08 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 28 | 18.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 501/111/2-1-2024 1 | 105.89 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 29 | 18.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 516/111/2-1-2024 1 | 105.65 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 30 | 18.01.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 21616-16-1-1-2024 1 | 92.26 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 31 | 18.01.2024. | M.I. D.O.O. GOSPIĆ | 28674433096 | Gospić | Plaćanje računa 5/01/1-1-2024 1 | 81.25 | EUR | Dobavljači za intelektualne i osobne usluge |
| 32 | 18.01.2024. | DUKAT D.D. | 25457712630 | Zagreb | Plaćanje računa 21615-16-1-1-2024 1 | 80.89 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 33 | 18.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 511/111/2-1-2024 1 | 72.92 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 34 | 18.01.2024. | M.I. D.O.O. GOSPIĆ | 28674433096 | Gospić | Plaćanje računa 4/01/1-1-2024 1 | 56.25 | EUR | Dobavljači za intelektualne i osobne usluge |
| 35 | 18.01.2024. | BROSS TRADE D.O.O | 83598114879 | Split | Plaćanje računa 502/111/2-1-2024 1 | 10.66 | EUR | Dobavljači za Materijal i sirovine |
| 386 | 17.01.2024. | Plaće | | | Plaće za zaposlene | 11,736.72 | EUR | Plaće za zaposlene |
| 387 | 17.01.2024. | Plaće | | | Prekovremeni rad | 77.81 | EUR | Prekovremeni rad |
| 388 | 17.01.2024. | Plaće | | | Naknada za bolest, invalidnost i-neopor.dio | 398.17 | EUR | Naknada za bolest, invalidnost i-neopor.dio |
| 389 | 17.01.2024. | Plaće | | | dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica | 1,949.38 | EUR | dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica |
| 390 | 17.01.2024. | Plaće | | | Naknada za prijevoz na posao i s posla | 517.15 | EUR | Naknada za prijevoz na posao i s posla |
| 1 | 15.01.2024. | | | | POVRAT SREDSTAVA | 4,309.97 | EUR | |
| 384 | 12.01.2024. | Plaće | | | Plaće za zaposlene | 334.35 | EUR | Plaće za zaposlene |
| 385 | 12.01.2024. | Plaće | | | dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica | 55.17 | EUR | dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica |
| 380 | 10.01.2024. | Plaće | | | Plaće za zaposlene | 102,421.20 | EUR | Plaće za zaposlene |
| 381 | 10.01.2024. | Plaće | | | Prekovremeni rad | 2,302.91 | EUR | Prekovremeni rad |
| 382 | 10.01.2024. | Plaće | | | dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica | 17,279.49 | EUR | dop.za obavezno zdravstv.osig-riznica |
| 383 | 10.01.2024. | Plaće | | | Naknada za prijevoz na posao i s posla | 3,135.60 | EUR | Naknada za prijevoz na posao i s posla |
